| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016385 |
21.9.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013485 |
10.12.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
237,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014168 |
29.4.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
237,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2190293 |
30.12.2019 |
revízia ústredného kúrenia sálavého systému Termstar |
ELTERM spol. s r.o. |
00686085 |
237,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021867 |
3.1.2022 |
aluzinkový plech |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
237,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023207 |
12.5.2023 |
filter, nôž na kosačku |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
237,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023044 |
17.4.2023 |
žací nôž na kosačku STIGA a filter vzduchu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
237,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012446 |
3.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023606 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024096 |
19.4.2024 |
výrub drevín |
Martinková Ivona, Ing. |
|
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024096 |
24.4.2024 |
výrub drevín, Štefánikova BD 384/23 |
Martinková Ivona, Ing. |
|
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38529530 |
10.2.2014 |
spojovací materiál |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
237,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016523 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
237,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218160 |
23.8.2018 |
výroba ND na UNC |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
237,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140008 |
27.3.2014 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
236,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013232 |
29.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
236,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011140 |
20.7.2011 |
Manipulácia s elektroodpadom |
ENVIDOM |
37935836 |
236,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016216 |
30.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
236,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140043 |
1.12.2014 |
servis Tremo multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
236,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015009 |
13.7.2015 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
236,14 EUR |
