| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
16407990 |
13.6.2016 |
stojan na vrecia |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019400 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020619 |
30.12.2020 |
oprava rozhlasu Papraď |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021888 |
3.1.2022 |
práca plošinou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022522 |
26.9.2022 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021658 |
1.12.2021 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
233,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020171 |
25.5.2020 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
233,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7093340 |
30.12.2019 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
233,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019398 |
23.9.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
233,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110158 |
7.1.2014 |
náhradné diely na multicar
|
MINAM servis a.s. |
29216672 |
233,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023088 |
20.3.2023 |
servis, oprava nápravy NM068AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
233,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023061 |
16.2.2023 |
Pravidelný servis traktor JOHN DEERE |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
233,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020055 |
25.2.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
233,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
81 |
16.7.2014 |
manipulačná tyč 38,5 kV 1,5m |
Jambor , s.r.o. |
36415057 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023080 |
16.3.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024185 |
29.5.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023540 |
25.10.2023 |
materiál na opravu "Vetešov járek" |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
233,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019548 |
26.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
233,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012604 |
4.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
233,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010148 |
31.10.2012 |
Výmena ručného rozvádzača na vyklápači |
Miloš Pivnička |
69367337 |
233,00 EUR |
