| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016054 |
26.2.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201697 |
24.3.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018057 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
239,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015020 |
4.8.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
239,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051923418 |
22.8.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
239,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019205 |
19.7.2019 |
odvoz odadu VK |
Lukáč Miroslav |
|
238,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217000088 |
21.2.2017 |
ND na Seko |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
238,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017360 |
9.8.2017 |
prevoz jurty |
TRIO OLGA.s.r.o. |
50337327 |
238,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000363 |
28.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
238,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013328 |
12.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
238,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020018 |
6.2.2020 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
238,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024061 |
26.3.2024 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
238,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7082463 |
15.1.2019 |
rukavice, lopaty, hrable, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
238,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012028 |
8.2.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012347 |
16.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013042 |
20.2.2013 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013066 |
15.3.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013240 |
1.7.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014071 |
11.3.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014445 |
22.9.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
238,08 EUR |
