| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900286 |
26.3.2019 |
výbojky halogenidové 70 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
244,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013358 |
27.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017252 |
9.8.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
243,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022465 |
17.8.2022 |
ND na zberové vozidlo |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
243,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170001 |
23.3.2017 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
243,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023534 |
21.9.2023 |
žiarovky, odmrazovač okien, čistič bŕzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
243,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012484 |
9.10.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
243,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013484 |
10.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
243,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022023 |
1.2.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
243,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014372 |
19.8.2014 |
mzda Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016247 |
13.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
242,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019121 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
242,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016330 |
17.8.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE Východ s.r.o. |
50273884 |
242,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013374 |
25.9.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
242,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023656 |
4.12.2023 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
242,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133122 |
17.7.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
242,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
25.4.2012 |
Reproduktory, akumulátor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017098 |
22.5.2017 |
odobraté palety |
KOPRESSING s.r.o. |
36348945 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018025 |
23.2.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013419 |
23.10.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
242,16 EUR |
