Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160054 | 6.6.2016 | opravy a ND na kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170043 | 16.8.2017 | el. energia v dome smútku | Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. | 50474341 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017571 | 19.12.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180450 | 26.10.2018 | cievkana JCB | Sadloň Kamil | 34553550 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201806 | 21.11.2018 | picea glauca | Host s. r. o. | 31444024 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1801004274 | 15.1.2019 | GPS do svietidiel | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190076 | 16.7.2019 | spustenie fontán | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021432 | 20.8.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022263 | 20.5.2022 | dokumentácia k Jarmoku 2022 | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022279 | 25.5.2022 | kosenie brehu pod cintorínom | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140024 | 14.4.2014 | servis kosačiek a pily | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 239,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6180759 | 23.8.2018 | ND na opravu traktora | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 239,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013202 | 9.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 239,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12462019 | 18.11.2019 | tuk mazací, oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 239,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800071 | 8.2.2018 | servis zber. vozidla MAN | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 239,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022421 | 15.8.2022 | odvoz odpadu | Koszeghy Igor | 239,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014017 | 4.2.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 239,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014384 | 19.8.2014 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 239,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015540 | 14.12.2015 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 239,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016036 | 26.2.2016 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 239,52 EUR |
