| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900110 |
17.7.2019 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
247,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013149 |
22.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
246,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560140063 |
14.7.2014 |
ND na Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
246,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201402001740 |
29.4.2014 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
246,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019210 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
246,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012143 |
18.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
246,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
510/2013 |
23.8.2013 |
odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
246,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013352 |
27.8.2013 |
kosenie krajníc |
Obecný úrad |
00311456 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015037 |
16.2.2015 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017016 |
23.2.2017 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019312 |
19.8.2019 |
kosenie |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2021164 |
27.5.2021 |
kolo s obručou z plnej gumy |
Blickle, a.s. |
25577158 |
245,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022332 |
29.7.2022 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
245,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014402 |
15.9.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015371 |
28.8.2015 |
zapožičanie predajných stánkov s dovozom |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018357 |
3.9.2018 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
245,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
21.4.2016 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
245,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600013 |
15.12.2016 |
Oleje |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
245,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014535 |
28.11.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
245,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024046 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
245,20 EUR |
