| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
400179 |
5.2.2014 |
hadice,spony, spojovací materiál |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
251,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170167 |
13.3.2017 |
materiál na opravy |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
251,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012320 |
18.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
251,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012471 |
9.10.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
251,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017050 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
251,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120905 |
16.11.2012 |
Maják, hasiaci prístroj |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
251,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180231 |
13.12.2018 |
ND na opravy vozidiel |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
251,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012254 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
251,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014485 |
14.10.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
251,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130365 |
19.12.2013 |
elektro diely |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
250,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12800020 |
4.4.2012 |
Rúrový stožiar St zinkovaný |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
250,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012066 |
6.3.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac február 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
250,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170029 |
19.6.2017 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
250,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016584 |
26.1.2017 |
za elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
250,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVZ12009 |
23.8.2012 |
Fermentor - oprava |
AGRO-EKO spol. s.r.o. |
45193967 |
250,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11160842 |
13.6.2016 |
servis desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
250,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014011 |
18.2.2014 |
oprava karosérie |
Opravovňa - Pneuservis MP-Car |
46064991 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170011 |
25.4.2017 |
dlažba |
Sanika group |
48206369 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018332 |
24.8.2018 |
práce na príprave"Stretnutia bratstva Čechov a Slovákov na Javorine" |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
15.7.2019 |
Upgrade web stránky |
Kuzmiakova Renáta |
37681303 |
250,00 EUR |
