| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020137 |
21.4.2020 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020202 |
28.5.2020 |
el. energia, zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020254 |
25.6.2020 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020322 |
28.7.2020 |
el.energia zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020364 |
27.8.2020 |
el. eneriga, tehel. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020426 |
22.9.2020 |
el.energia, zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020455 |
27.10.2020 |
el.energia, zber.dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020533 |
23.11.2020 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020604 |
30.12.2020 |
el.energia ZD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
252,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018501 |
23.1.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
252,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112018 |
25.4.2018 |
porez guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
252,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36301414 |
6.6.2016 |
konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016377 |
29.11.2016 |
klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019396 |
23.9.2019 |
zapožičanie stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021386 |
22.7.2021 |
prenájom betónových krytov |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021881 |
3.1.2022 |
skrinky Asistent |
Tempo Kondela |
36409154 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022050 |
21.2.2022 |
servisný poplatok NM 190 DP |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023080 |
27.2.2023 |
bežný servis, konzultácie odpady |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051513146 |
20.11.2015 |
el. energia, vyučtovanie |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
251,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013047 |
7.3.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
251,76 EUR |
