| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
900371 |
20.12.2019 |
ND na vozidlá, maják, čepradlo, hadica |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
255,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200261 |
30.11.2012 |
Servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
255,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012429 |
24.9.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
255,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015506 |
19.11.2015 |
materiál na sadbové úpravy-ZŠÚ |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
255,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022628 |
21.11.2022 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
255,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900206 |
28.2.2019 |
výbojky halogenid, 150W, 70 W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
255,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015235 |
6.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
255,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022432 |
1.8.2022 |
odobratie odpadu, dodávka betonu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
255,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130717 |
25.9.2013 |
materiál |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
185003725 |
17.10.2014 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023057 |
20.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012290 |
20.6.2012 |
Autopotreby |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
254,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482012 |
25.1.2013 |
Servis vozidla |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
254,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022327 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
254,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140026 |
2.5.2014 |
materiál do separačného strediska |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
254,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011054 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
254,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015342 |
24.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
254,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014035 |
12.2.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140032 |
22.9.2014 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
254,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014566 |
15.12.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
254,40 EUR |
