| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019339 |
20.8.2019 |
práce na akciu Stretnutie Čechov a Slovákov na Javorine |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021488 |
24.8.2021 |
stretnutie bratstva Čechov a Slovákov |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015123 |
20.4.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
249,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012087 |
13.3.2012 |
Zabezpečenie zimnej údržby |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013457 |
5.11.2013 |
drvenie drevenej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013474 |
10.12.2013 |
drvenie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140286 |
12.5.2014 |
rezné kotúče |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021168 |
21.5.2021 |
odvoza drevenie bioodpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022073 |
21.3.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020230 |
25.6.2020 |
vazelína |
Sadloň Kamil |
34553550 |
249,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012298 |
12.7.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
249,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7272694010 |
20.2.2013 |
Zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
249,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013248 |
19.12.2013 |
elektro veci |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
248,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014075 |
11.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
248,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020374 |
27.8.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
248,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801305 |
27.8.2018 |
servis MAN NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
248,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014213 |
26.5.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014570 |
15.12.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015009 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
248,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022550 |
27.9.2022 |
montáž bojleru na dome smútku |
Tupý Rastislav |
34548521 |
248,40 EUR |
