| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020629 |
30.12.2020 |
výroba náhradných dielov |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022553 |
27.9.2022 |
dotriedenie plastov |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200246 |
16.11.2012 |
Servis NM-891AF |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
230,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180154 |
21.5.2018 |
polystyrén na zateplenie skleníka |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
230,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012559 |
22.11.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
230,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018311 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
230,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012073 |
9.3.2012 |
Kontajner 1100 l |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023622 |
27.11.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024231 |
22.5.2024 |
sada tesnení |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
230,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201405 |
12.5.2014 |
Chaenomeles, berberis - rastlinný materiál |
Host s. r. o. |
31444024 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91105576 |
17.6.2016 |
náterový materiál |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
229,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022572 |
25.10.2022 |
výbojka 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
229,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38180002 |
23.2.2018 |
napínak račňový |
ESTA s.r.o. |
49448919 |
229,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012407 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Andová Anna |
|
229,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011903609 |
1.2.2019 |
el.energia , 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
229,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013004 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
229,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012362 |
16.8.2012 |
Druhotné suroviny |
IHT NY, s.r.o. |
45490953 |
229,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014109 |
27.3.2014 |
preprava volebných komisií |
Mestský úrad |
00312002 |
229,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012071 |
7.3.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
229,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014204 |
26.5.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
229,20 EUR |
