| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014355 |
19.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
223,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014400 |
25.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
223,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015452 |
26.10.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
223,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017141 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
223,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017269 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
223,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018229 |
26.6.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
223,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113041 |
18.3.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
223,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021350 |
27.7.2021 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
223,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013077 |
16.12.2013 |
elektro tovar |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
223,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017184 |
24.5.2017 |
vývoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
223,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016013607 |
19.12.2016 |
sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
222,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022028 |
1.2.2022 |
revízie |
EL-DO |
17656273 |
222,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015101 |
6.4.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
222,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200194 |
16.10.2012 |
Autoservis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
222,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014578 |
12.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
222,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170166 |
30.10.2017 |
radiátor kúrenia na traktor, valec, ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
222,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011044 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17402017 |
8.12.2017 |
olek Mogul 10 W-40 |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021571 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023212 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
222,60 EUR |
