Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20113145 | 15.7.2011 | Drevo | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 217,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020548 | 24.11.2020 | el.energia, vyučtov. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 217,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011014 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012538 | 16.11.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012557 | 22.11.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013118 | 15.5.2013 | Vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013172 | 30.5.2013 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013529 | 13.12.2013 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014037 | 12.2.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015001 | 19.1.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015034 | 9.2.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015529 | 7.12.2015 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338457955 | 16.3.2016 | verejné osvetlenie, internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 217,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190676 | 22.8.2019 | odobratý stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 217,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016229 | 1.2.2017 | beton | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 216,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013489 | 10.12.2013 | preprava volebných komisíí | Mestský úrad | 00312002 | 216,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102300368 | 19.12.2013 | vŕtanie čapov | EÚ-Interier s. r. o. | 36301884 | 216,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254150021 | 11.5.2015 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 216,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160001 | 13.6.2016 | výmena kolies | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 216,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4300002725 | 28.3.2014 | pripojenie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 216,36 EUR |
