| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4300007905 |
13.6.2016 |
poplatok za pripojenie |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
216,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170108 |
21.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
216,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182000538 |
4.3.2011 |
Materiál |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150562 |
4.8.2015 |
kari sieť |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016513 |
22.11.2016 |
terénné úpravy Hurbanova 152 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1417 |
31.10.2017 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170554 |
30.11.2017 |
kurz obsluhy plošín |
ROUZZ - Ivanov Marian |
11753897 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180266 |
14.3.2018 |
servis odmasťovacieho stola |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018127 |
26.10.2018 |
oprava rozhlasu Súš |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1199059 |
26.4.2019 |
ruža pôdopokryvná |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1907048 |
20.8.2019 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020338 |
30.7.2020 |
odmasťovací prípravok |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020741 |
18.1.2021 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021274 |
31.5.2021 |
ND na ihrisko |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021751 |
7.1.2022 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022736 |
9.1.2023 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023163 |
25.4.2023 |
servis PC, inštalácia ntb |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900111 |
17.7.2019 |
servis NM 241 AS Caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
215,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015416 |
28.9.2015 |
použitie plošiny pri oprave osvetlenia |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024158 |
29.5.2024 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Sadloň Ján |
|
215,40 EUR |
