Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016566 | 26.1.2017 | reklamné zariadenie | Garnex - Adriana Kavická | 44157134 | 214,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017620 | 15.1.2018 | reklamné zariadenie | Garnex - Adriana Kavická | 44157134 | 214,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018518 | 23.1.2019 | reklamné zariadenie | Garnex - Adriana Kavická | 44157134 | 214,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019625 | 31.12.2019 | za reklamné zariadenie na základe zmluvy | Garnex - Adriana Kavická | 44157134 | 214,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021233 | 28.5.2021 | ND na kosačky | ALBERA Slovensko, s. r. o. | 44010834 | 214,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020002 | 6.2.2020 | el.energia, zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011911821 | 19.2.2019 | el. energia, 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920119 | 26.3.2019 | el. energia , 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011925636 | 26.4.2019 | el.energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011929378 | 15.7.2019 | el.energia, 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011935697 | 18.7.2019 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011939694 | 18.7.2019 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011946155 | 22.8.2019 | el.eneregia, tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011949558 | 24.9.2019 | el.energia, 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011956661 | 15.11.2019 | el.energia tehel. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011960128 | 19.11.2019 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011967222 | 20.12.2019 | el.energia, tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201364 | 16.8.2012 | Práce na príprave remeselníckych trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021136 | 21.5.2021 | odvoz odpadu VK | Ingsol s.r.o. | 44757107 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023151 | 24.4.2023 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 213,50 EUR |
