Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012057 | 29.2.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 215,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100096 | 28.3.2014 | kamenivo 32/63 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 215,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012536 | 16.11.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 215,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012578 | 7.12.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 215,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012595 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 215,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160020 | 13.6.2016 | oprava štartérov | ELKON Pastorek Dušan | 17663407 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023289 | 30.5.2023 | kosenie cintorína | Samuel Ilušák | 51125129 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022203 | 12.5.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 214,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024024 | 5.2.2024 | ESET | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 214,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442387921 | 1.2.2019 | autosprej, lepidlo | BERNER, s. r. o | 35602210 | 214,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015070 | 12.3.2015 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17012018 | 20.12.2018 | olej GX Fe, vazelína | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020325 | 30.7.2020 | dovoz vody | Ing. Zlacký | 214,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022422 | 15.8.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204 | 20.3.2012 | Vykurovanie kancelárie | Milan Michalik - KAMPEX | 11979518 | 214,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022334 | 29.7.2022 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 214,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011033 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 214,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014471 | 13.10.2014 | druhotné suroviny -plasty | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 214,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 630019 | 20.2.2013 | Elektro | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 214,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015567 | 18.1.2016 | reklamné zariadenie | Garnex - Adriana Kavická | 44157134 | 214,16 EUR |
