Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024348 | 24.6.2024 | servis fábia NM 564 AX | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 212,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015188 | 2.7.2015 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 212,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015296 | 17.8.2015 | zber skla | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 212,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6190461 | 15.7.2019 | ND na opravu | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 212,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170075 | 30.10.2017 | materiál na opravy | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 212,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12010010 | 29.2.2012 | Práce, dopravné, ventil 3 cestný | Miloš Pivnička | 69367337 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120016 | 9.3.2012 | Reťaze, ložisko, spojka, krúžok poist., bubon spojky, tesnenie, karbur, kotúč, čistenie... | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014492 | 3.11.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016016 | 25.2.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016383 | 21.9.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016556 | 26.1.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017012 | 1.2.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018273 | 26.7.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018314 | 23.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018362 | 3.9.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018434 | 21.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018474 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150307 | 26.10.2015 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 211,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012178 | 16.5.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 211,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014340 | 21.7.2014 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 211,44 EUR |
