| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013204 |
9.6.2013 |
zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
208,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013473 |
10.12.2013 |
zber a prevoz črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015039 |
23.2.2015 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022062 |
21.2.2022 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
208,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150156 |
13.4.2015 |
výbojky |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
208,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140802 |
1.12.2014 |
Makrolon |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
208,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120094 |
16.10.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
208,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015150 |
18.5.2015 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
208,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023748 |
18.12.2023 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
208,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150014 |
13.4.2015 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
208,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15122019 |
30.12.2019 |
senzor stupačky |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021435 |
25.8.2021 |
servis pneu: fabia, berlingo, kosačky,trafik |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
208,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016485 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
207,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019059 |
26.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
207,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 140018 |
28.3.2014 |
alternator |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140066 |
1.7.2014 |
ND na traktor |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011104 |
20.7.2011 |
Čistenie komunikácie |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120082 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024162 |
29.5.2024 |
výrub drevín , BD Lipova 370/4 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101336 |
25.4.2018 |
ND na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
207,55 EUR |
