| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018044 |
23.2.2018 |
triedený zber druhotných surovín v Dolnom Srni |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018367 |
21.9.2018 |
zapožičanie stánkov |
Správa vodovodu Lubina - Podkozince |
37915304 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
918 |
11.12.2018 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019014 |
19.7.2019 |
prednáška o kompostovaní |
Priatelia Zeme - SPZ |
35529261 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20190135 |
19.11.2019 |
zazimovanie fontány |
SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín |
17474710 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020361 |
26.8.2020 |
výkon nakladača |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021349 |
22.7.2021 |
spustenie sontán |
SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín |
17474710 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021817 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
209,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160202 |
15.12.2016 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
209,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021347 |
22.7.2021 |
hadica k cisterne |
Fidrich Milan FIRE |
44445148 |
209,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022097 |
22.3.2022 |
stolička kancelárska |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
209,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110024 |
20.2.2013 |
Demontáž prídavnej prevodovky |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
209,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
31.10.2017 |
oprava Caravella |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
23.11.2017 |
servis Carawella NM 241 AS |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017594 |
19.12.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
209,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012576 |
7.12.2012 |
Čistenie komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
209,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160011 |
1.2.2017 |
opravy kolies a defektov |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
209,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017203 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
209,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021347 |
27.7.2021 |
odvoy odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
209,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012047 |
24.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
