| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120039 |
16.5.2012 |
Tovar |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
213,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011016 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014157 |
21.4.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014505 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017083 |
24.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018402 |
23.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011108 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
213,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810111002 |
16.1.2019 |
kreslo hnedé |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
213,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023573 |
20.10.2023 |
výkon nakladača JCB |
Ján Valenta |
|
213,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012507 |
18.10.2012 |
Odbere batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
212,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900120 |
18.7.2019 |
servis NM 476 BY Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
212,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021131 |
25.3.2021 |
servis multicar NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
212,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024348 |
24.6.2024 |
servis fábia NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
212,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015188 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
212,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015296 |
17.8.2015 |
zber skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
212,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6190461 |
15.7.2019 |
ND na opravu |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
212,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170075 |
30.10.2017 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
212,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12010010 |
29.2.2012 |
Práce, dopravné, ventil 3 cestný |
Miloš Pivnička |
69367337 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120016 |
9.3.2012 |
Reťaze, ložisko, spojka, krúžok poist., bubon spojky, tesnenie, karbur, kotúč, čistenie... |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014492 |
3.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
