Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012268 | 28.6.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014475 | 14.10.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015048 | 24.2.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015078 | 26.3.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015099 | 6.4.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015211 | 13.7.2015 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016050 | 26.2.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016094 | 24.3.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016139 | 21.4.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016232 | 15.6.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016346 | 17.8.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016518 | 14.12.2016 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017381 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018505 | 23.1.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021006 | 8.1.2021 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 208,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013096 | 15.5.2013 | Príspevok za oddelený zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013104 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130100186 | 10.6.2013 | náhr. diel | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400074 | 28.3.2014 | práca žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019519 | 22.11.2019 | odvoz odpadu VK | Naď Martin, Ing. | 208,80 EUR |
