| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800815 |
21.5.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
205,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560150086 |
24.8.2015 |
ventil tlakový |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
205,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150074 |
10.9.2015 |
preprava skla |
HM Cargo s.r.o. |
45895791 |
205,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900163 |
26.8.2019 |
diagnostika elektroniky NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
205,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130321 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
205,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021088 |
25.3.2021 |
servis NM Z001 |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
205,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014019 |
29.12.2014 |
kalendár zvozu triedeného odpadu |
Branislav Moňok |
41038321 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015045 |
24.2.2015 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
204,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170176 |
11.1.2018 |
brúska, predlžovací kábel |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
204,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014086 |
27.3.2014 |
výkon plošiny pri oreze |
Nupo s.r.o. |
|
204,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019213 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
204,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019399 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
204,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150055 |
26.10.2015 |
materiál-Mierová ul. |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
204,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011012 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
IHT ZA s. r. o. |
44748396 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1821300142 |
24.9.2018 |
Uniakryl |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
204,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151222 |
18.12.2015 |
plagáty, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
204,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021615 |
1.12.2021 |
kobercová trávnik |
ARBOR s.r.o. |
35716983 |
204,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
189004942 |
5.12.2012 |
Diakotuč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013186 |
30.5.2013 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013242 |
1.7.2013 |
kosenie a zametanie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
