| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023256 |
6.6.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
197,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016196 |
27.5.2016 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
197,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7060965 |
14.7.2016 |
materiál na verej. zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
197,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018138 |
15.5.2018 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
197,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219285 |
15.11.2019 |
oprava závitu valca, oprava kľuk.hriadele |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
197,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012553 |
16.11.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
197,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014067 |
11.3.2014 |
zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
196,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024387 |
22.7.2024 |
QR kódy |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
196,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200149 |
16.5.2012 |
Oprava nápravy kosačky |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
196,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012039 |
17.2.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012058 |
2.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012540 |
16.11.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014519 |
10.11.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015169 |
25.5.2015 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015190 |
2.7.2015 |
kosenie areálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017369 |
9.8.2017 |
kosenie krajníc |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214091 |
14.4.2014 |
oprava ramien multicára |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
196,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014524 |
28.11.2014 |
zber skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
196,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022296 |
27.6.2022 |
dovoz vody cisternou |
Novotný Ján |
|
196,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019347 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
196,50 EUR |
