| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022426 |
29.7.2022 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170588 |
31.10.2017 |
hygienické potreby verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180597 |
27.8.2018 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051915888 |
18.7.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
194,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022105 |
23.3.2022 |
servis fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
194,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022536 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
194,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442302105 |
24.5.2017 |
žiarovky, nity |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
194,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014132 |
7.4.2014 |
zber skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
194,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800025 |
25.6.2018 |
skrutky, matice, podložky na dielňu |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
193,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012185 |
16.5.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
193,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015203 |
2.7.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Nerád plus s.r.o. |
34104119 |
193,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017370 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu VK |
Krchnavý Tomáš |
|
193,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051617506 |
21.11.2016 |
el. energia nedoplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
193,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017420 |
25.8.2017 |
prace na príprave remeselníckych trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
193,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017398 |
9.8.2017 |
vývoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560190335 |
30.12.2019 |
spojkový valec |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022412 |
15.8.2022 |
kosenie areálu |
PVD |
00167878 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38537009 |
5.5.2014 |
materiál do dielne |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
193,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160096 |
30.6.2016 |
servis plotostrihu a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
193,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800012 |
8.2.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
192,84 EUR |
