| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100338 |
11.1.2018 |
preprava stožiarov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100338 |
11.1.2018 |
preprava stožiarov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019050 |
15.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019576 |
15.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019055 |
18.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019058 |
19.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019127 |
30.12.2019 |
reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020021 |
6.2.2020 |
aktualizácia digitálnych máp cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020477 |
27.10.2020 |
ND, maják zrkadlo, |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022380 |
29.7.2022 |
vzdialený prístup softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022457 |
1.8.2022 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022457 |
3.8.2022 |
oprava kolesa zberové vozidlo |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023012 |
1.2.2023 |
mzdy preklopenie, Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023142 |
20.4.2023 |
služby cez vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023148 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022133 |
23.3.2022 |
servis NM 541 AN Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
191,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110146 |
18.12.2013 |
auto idley |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
191,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1802755 |
24.5.2018 |
mazací tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
191,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014331 |
21.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
191,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017521 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
191,28 EUR |
