Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013037 | 19.12.2013 | kábel | FAFY s.r.o | 36796662 | 194,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016311 | 16.8.2016 | použitie plošiny | LVC, s.r.o. | 46979689 | 194,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 651892 | 12.11.2015 | zmršťovacie spojky na VO | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 194,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014101 | 27.3.2014 | zber sklenených črepov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 194,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1906783 | 15.11.2019 | materiál na vozidlá | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 194,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021132 | 21.5.2021 | uloženie odpadu | Kobza Michal | 194,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV-41/2012 | 15.2.2012 | Štvrťročný poplatok 1-3/2012 za 6 vozidiel | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013442 | 5.11.2013 | zber skla | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1134681 | 13.4.2015 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11341402 | 15.7.2015 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11342175 | 26.10.2015 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11358 | 19.1.2016 | webdispečing | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1135921 | 22.4.2016 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11351931 | 19.8.2016 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11353001 | 21.11.2016 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170010 | 21.2.2017 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11361275 | 25.4.2017 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017245 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11362607 | 10.8.2017 | webdispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11364025 | 31.10.2017 | web dispečink | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 194,40 EUR |
