| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0092014 |
12.2.2014 |
výmena skla |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
196,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022778 |
20.12.2022 |
letáky, pečiatka, oprava značky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
196,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022778 |
9.1.2023 |
samolepky, letáky, oprava značky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
196,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012055 |
2.3.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
196,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
8.9.2011 |
Zmluva o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenie |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
196,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020726 |
30.12.2020 |
druhotné suroviny drogéria, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
196,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022718 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá |
|
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021701 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
195,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013180 |
30.5.2013 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022339 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500187 |
26.10.2015 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
195,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11161456 |
13.9.2016 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
195,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011092 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
195,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160025 |
6.6.2016 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
195,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014507 |
10.11.2014 |
vývoz VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
195,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021765 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
195,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3716 |
13.6.2016 |
dokumentácia el. rozvádzačov |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
195,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400007 |
12.2.2014 |
auto diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332017 |
11.1.2018 |
elektroinštalačné práce na dome smútku |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023346 |
22.6.2023 |
kosenie cintorína ul, Hurbanova |
Samuel Ilušák |
51125129 |
195,00 EUR |
