| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021498 |
14.10.2021 |
kotúč rezný na kov, kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
203,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012157 |
25.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012238 |
12.6.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014330 |
21.7.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014421 |
15.9.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014530 |
28.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016413 |
21.9.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017355 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800187 |
13.12.2018 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110060 |
18.2.2011 |
Inštalácia a školenie programu GRAMIS |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140028 |
17.7.2014 |
materiál na MK |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
202,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500112 |
9.2.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
202,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012412 |
24.9.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
202,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130004 |
11.6.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
202,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20166167 |
22.8.2016 |
sejba trávy |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
202,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020577 |
27.11.2020 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
202,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013004284 |
23.8.2013 |
dopr. a logist. služby |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
202,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110006 |
11.2.2011 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
202,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021777 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
202,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100938 |
24.10.2013 |
ND na verejné osvetlenie |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
202,52 EUR |
