| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400096 |
1.7.2014 |
servis Trafic NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
192,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16814 |
16.11.2016 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
192,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219001709 |
17.7.2019 |
ND, vzduchový filter, posilovač brzd |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
192,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011049 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
192,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011067 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
192,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012008 |
17.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
192,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014205 |
26.5.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
192,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014367 |
19.8.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
192,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024094 |
19.4.2024 |
výkon plošiny pri čistení zvodov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
192,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
9.4.2013 |
školenie |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
192,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016380 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
192,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021163 |
25.5.2021 |
koncový spínač |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
192,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013559 |
7.1.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
192,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024210 |
30.5.2024 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Biesik Jaroslav |
|
192,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023377 |
17.7.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
192,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/011 |
30.1.2012 |
Základné/opakované školenie obsluhovateľov pracovných plošín/zdvíhacích zariadení,... |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013168 |
27.5.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
TERMOMONT Dolná Krupa, spol.s.r.o. |
36229709 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013219 |
24.6.2013 |
zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013537 |
16.12.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017497 |
3.11.2017 |
uloženie zeminy |
Podolan Jozef |
3459617 |
192,00 EUR |
