| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
150169 |
1.12.2015 |
brúska vibračná, píla chvostová |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
189,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011051 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
189,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022424 |
29.7.2022 |
vnútorná nádoba do koša |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
189,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016205 |
15.12.2016 |
dodaný beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
189,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013068 |
15.3.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
189,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800076 |
25.4.2018 |
servis Fábia NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
189,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215001039 |
1.7.2015 |
ND na osievač |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
189,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016121 |
18.4.2016 |
jednorazový odber elektrickej energie |
Fabrice Lasieur |
34691049 |
189,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
25.4.2017 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
189,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012168 |
9.5.2012 |
Dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
189,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206026 |
16.5.2012 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.-organizačná zložka |
36279749 |
189,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6161786 |
1.2.2017 |
brzdový valec, filter |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
189,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022751 |
27.1.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
189,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170161 |
26.4.2017 |
školenie obsluhy plošín |
ROUZZ - Ivanov Marian |
11753897 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023118 |
18.4.2023 |
servis NM 564AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
188,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023064 |
6.3.2023 |
Servis vozidla ŠKODA Fabia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
188,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022657 |
22.11.2022 |
kábel CYKY J4 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
188,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013453 |
5.11.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
188,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014257 |
11.6.2014 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
188,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101/14 |
5.2.2014 |
rošt |
Ján Baďura zámočnícke práce |
4022851 |
188,60 EUR |
