| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020279 |
23.7.2020 |
ND na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
184,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110008 |
25.2.2011 |
Gumový klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019200 |
17.7.2019 |
kosenie areálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021259 |
31.5.2021 |
servis PC pre zber.dvor |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023033 |
1.2.2023 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023220 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016489 |
22.11.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE Východ s.r.o. |
50273884 |
184,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020604 |
30.11.2020 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
184,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160345 |
13.9.2016 |
kotúč na kov brusny, rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
184,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140077 |
14.7.2014 |
materiál na opravy vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
184,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013386 |
25.9.2013 |
odvoz odpadu VK |
Eva Martinčičová - EVAM |
45981825 |
184,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016045 |
26.2.2016 |
zber elektoodpadu |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
184,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011073 |
20.7.2011 |
Zimná údržba areálu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
184,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021602 |
1.12.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
183,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018001 |
19.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
183,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025005 |
5.2.2024 |
pracovné rukavice, zberný dvor |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
183,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024012 |
11.1.2024 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
183,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110 |
16.1.2014 |
náradie |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14160467 |
18.8.2016 |
dopravné zrkadlo |
SATES a.s. |
31628541 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022519 |
27.9.2022 |
nemrz. zmes, ND |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
183,40 EUR |
