| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022741 |
9.1.2023 |
reklamné zariadenie |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023106 |
16.3.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023686 |
18.12.2023 |
miesto na osadenie rekllamy |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024223 |
22.5.2024 |
zmäkčovač vody do wap |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024307 |
31.5.2024 |
zmäkčovač vody do WAP |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024299 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022521 |
27.9.2022 |
ND na UNC |
STETEX |
35257750 |
179,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201788 |
22.9.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
179,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014056 |
2.5.2014 |
tekutá hydroizolácia |
Stop vode s.r.o. |
45689385 |
179,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018390 |
21.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
179,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190078 |
18.7.2019 |
lanko kladky, bouden, ND na TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
179,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120275 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
179,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301087 |
5.11.2013 |
materiál do dielne - čistiace spreje |
NOVATO SK, spol. s.r.o. |
36234214 |
179,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020428 |
22.9.2020 |
odobratie stavevného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
179,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130869 |
6.11.2013 |
farba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
179,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012270 |
28.6.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
179,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011045 |
20.7.2011 |
Voľné ložený deking |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
179,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500761 |
1.7.2015 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
179,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011154 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
179,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022563 |
25.10.2022 |
plotostrih Stiga |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
179,00 EUR |
