| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015110 |
13.4.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
180,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180065 |
29.6.2018 |
OPP čistiace |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
180,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
22.1.2024 |
ND - tyč riadenia PIAGGIO |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024018 |
5.2.2024 |
tyčka riadenia na piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023305 |
5.6.2023 |
materiál na rozvádzač, ul. Mierova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
180,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33300049 |
4.2.2013 |
Konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014595 |
20.1.2015 |
odber odpadu z Javoriny |
Martinček Miroslav |
34400001 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51000193 |
13.4.2015 |
školenie žeriavnika |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36300671 |
25.2.2016 |
konzultácie Packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017359 |
9.8.2017 |
dovoz materiálu |
Biesik Jaroslav |
|
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018430 |
25.10.2018 |
vývoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018524 |
23.1.2019 |
reklamná tabuľa |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1020190053 |
30.12.2019 |
arboristické práce |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019631 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020747 |
18.1.2021 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
J D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021758 |
31.12.2021 |
miesto na osadenie reklamy |
J D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022151 |
27.4.2022 |
zhodnotenie drevín |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022251 |
20.5.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022523 |
26.9.2022 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022642 |
22.11.2022 |
servis Caravella NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
180,00 EUR |
