| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014024 |
17.10.2014 |
informačná vitrína |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39300219 |
19.2.2019 |
ročná uzávierka - mzdy, personalistika |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900274 |
19.2.2019 |
radiace lanko |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802140 |
27.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
185,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140162 |
1.12.2014 |
nabíjačka automat |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
185,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012281 |
28.6.2012 |
Dovoz zeminy |
Ing. Trúsiková Anna |
|
185,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017015 |
30.10.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
185,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015198 |
2.7.2015 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
185,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130012 |
6.11.2013 |
pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
185,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10218139 |
25.6.2018 |
výroba ND na kosačku |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
185,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017114 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
185,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017060 |
13.3.2017 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
185,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442243831 |
25.2.2016 |
žiarovky a ND |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
185,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017372 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
185,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015108 |
19.11.2015 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
185,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190909 |
20.12.2019 |
Fe materiál |
Spoj-Ocel |
17537452 |
185,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022796 |
9.1.2023 |
servis NM 241 AS, caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
185,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014348 |
19.8.2014 |
vývoz skla |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
185,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016017 |
25.2.2016 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
185,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170029 |
13.3.2017 |
ND na dopravu |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
185,00 EUR |
