| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
570160123 |
16.12.2016 |
filtre, oleje |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
188,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014206 |
26.5.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016295 |
14.7.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017233 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020172 |
25.5.2020 |
oprava elektoinštalácie multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
188,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022756 |
20.12.2022 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
188,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013521 |
13.12.2013 |
zber a prevoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
188,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1920708964 |
1.2.2017 |
telefon |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
188,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501500911 |
1.7.2015 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
188,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301888484 |
18.1.2011 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017066 |
30.11.2017 |
ND na opravu detských ihrísk |
Poláček Bohumil Ing. - KUPAS |
14129957 |
188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141274 |
15.12.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
187,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15538 |
25.5.2015 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
187,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011803864 |
19.1.2018 |
energia tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011808036 |
23.2.2018 |
el.energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011817582 |
14.3.2018 |
el. energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011822062 |
25.4.2018 |
el.energia tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011826702 |
1.6.2018 |
el. energia , tehel. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011831026 |
25.6.2018 |
el.energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011835220 |
23.8.2018 |
el. energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
