| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011843745 |
24.9.2018 |
el.energia, 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011849039 |
26.10.2018 |
el. energia, 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011853416 |
21.11.2018 |
el. energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011857692 |
11.12.2018 |
el.energia , 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024274 |
19.7.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
187,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58000000100 |
23.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
187,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3803335 |
16.5.2018 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020314 |
28.7.2020 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021635 |
1.12.2021 |
vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2022308 |
29.7.2022 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022372 |
29.7.2022 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022429 |
29.7.2022 |
vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022502 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce ul.SNP |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170976 |
28.11.2017 |
servis NM Z001 |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
187,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160004 |
14.9.2016 |
oprava pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
187,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701930 |
23.11.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
187,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140001 |
12.2.2014 |
servis komunálnej techniky |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
187,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180175 |
15.1.2019 |
oprava píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
187,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180048 |
24.5.2018 |
servis multikár Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
187,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501501246 |
17.8.2015 |
kábel CYKY, Hlavina |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
187,25 EUR |
