| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013345 |
27.8.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
183,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161631 |
26.8.2016 |
pneumatiky na Iseki |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
183,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021753 |
3.1.2022 |
gumový klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
183,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31903006 |
26.4.2019 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
183,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160068 |
21.11.2016 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
183,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023227 |
18.5.2023 |
k8bel CZKZ J4 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
183,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022230 |
19.5.2022 |
tabuľky, vizitky, pečiatka |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
182,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150097 |
13.7.2015 |
materiál |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
182,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021614 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Višňové |
|
182,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120065 |
30.11.2012 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
182,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170021 |
25.4.2017 |
ochranné prac.prostriedky |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
182,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015461 |
26.10.2015 |
vývoz skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
182,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14100372 |
21.7.2014 |
kamenivo 0/22 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
182,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012403 |
24.9.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014008 |
4.2.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014158 |
21.4.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014265 |
1.7.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015166 |
18.5.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016004 |
19.1.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021077 |
26.2.2021 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
182,40 EUR |
