| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023021 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu zo stavby IP Javorina Záhradky v Lubine |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021815 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
182,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021066 |
26.2.2021 |
predradník, svorka, spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
182,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015111384 |
26.10.2015 |
ráfik kolesa |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
182,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.2.2011 |
Dodávavka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170673 |
21.2.2017 |
dielenský žeriav |
MEGAKUPA |
50410351 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38539977 |
1.7.2014 |
materiál na dopravu |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
181,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014375 |
19.8.2014 |
plošina a práca elektrikára |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
181,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024124 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
181,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051301595 |
2.7.2013 |
elektrina - jún |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
181,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49418 |
26.8.2019 |
fotopasca |
Czech Partners Group s.r.o. |
|
181,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019017064 |
13.8.2019 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
181,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021107 |
25.3.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
181,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022645 |
22.11.2022 |
oprava NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
181,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022377 |
29.7.2022 |
podpera JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
181,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215110126 |
16.2.2015 |
ND Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
181,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020214 |
28.5.2020 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
180,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019248 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
180,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014554 |
15.12.2014 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
180,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500207 |
12.11.2015 |
servis Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
180,26 EUR |
