| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442262880 |
18.8.2016 |
náradie na VO |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
175,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019556 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
175,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570160027 |
21.4.2016 |
ND na Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
175,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120225 |
16.5.2012 |
Dodávka náhradných dielov |
ADACOM Progatec s.r.o. |
36734497 |
175,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320191266 |
18.11.2019 |
servis plošina |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
175,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022279 |
25.5.2022 |
použitie plošiny |
Isis Indrustry, s.r.o. |
47387033 |
175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023358 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201683 |
13.9.2016 |
rozrušenie betonu |
Podolan Jozef |
3459617 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170085 |
29.11.2017 |
karta vodiča |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022322 |
29.7.2022 |
opravy a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018980 |
13.7.2015 |
tuk mazací |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
174,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020649 |
30.12.2020 |
tabuľky, cvikačky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
174,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160345 |
13.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
174,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013488 |
10.12.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
KOVOSLUŽBY J & M LESS |
30870551 |
174,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172480 |
31.10.2017 |
pneumatiky na destu |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
174,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023225 |
30.5.2023 |
odvoz odpadu VK |
Kobza Michal |
|
174,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015583 |
18.1.2016 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
174,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020389 |
21.9.2020 |
rukavice pracovné |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
174,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023671 |
8.12.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
174,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021084 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
174,24 EUR |
