Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011745336 | 22.9.2017 | el. energia, zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011749519 | 30.10.2017 | el.energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011754314 | 28.11.2017 | el.energia -zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017092 | 24.3.2017 | odobraté palety | MOKI s.r.o. | 36689092 | 170,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48557403 | 25.4.2018 | ND , materiál | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 170,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811802375 | 15.1.2019 | kabelový bubon kovový | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023682 | 4.12.2023 | overenie tachografu | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 170,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022275 | 25.5.2022 | revízie el zariadení | EL-DO | 17656273 | 170,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140188 | 29.12.2014 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180086 | 18.6.2018 | protekto 6 ,5-20 | Pneumos.sk s.r.o. | 50581341 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023339 | 22.6.2023 | pneumatiky na fábiu NM 564AX | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 169,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023071 | 9.6.2023 | Pneumatiky na ŠKODA FÁBIA | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 169,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130015 | 19.12.2013 | výmena pneumatík | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 169,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31140360 | 20.8.2014 | ND | TOVA spol. s r.o. | 30998492 | 169,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021473 | 30.9.2021 | overenie tachografu | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 169,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013003887 | 16.8.2013 | dopravné a logistické služby | Ekobal,s.r.o. | 36015776 | 169,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019541 | 22.11.2019 | druhotné suroviny | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 169,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022562 | 25.10.2022 | mazací tuk | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 169,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021184 | 27.5.2021 | el.energia, VO | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 169,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023281 | 19.6.2023 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 169,45 EUR |
