| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900221 |
18.11.2019 |
servis NM 155 BL Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021309 |
22.7.2021 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1017881 |
1.7.2014 |
olej TSF, vazelína |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
164,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020193 |
25.5.2020 |
dovoz vody a polievanie |
Černý Vladimír |
|
164,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023610 |
31.10.2023 |
pracovné rukavice, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
164,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201603594 |
22.11.2016 |
rošt zinkovaný |
PERFORA spol s r.o. |
34136576 |
164,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10702224 |
10.8.2017 |
pneumatiky |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
164,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024237 |
25.6.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
164,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/015 |
30.11.2012 |
Autoservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
164,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021249 |
31.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
164,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100135 |
10.9.2015 |
čistiace pracovné prostriedky pre zamestnancov |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
164,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014495 |
3.11.2014 |
zber skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
164,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017016 |
4.1.2018 |
ND na vozidlá |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
163,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
306011899 |
22.11.2016 |
ND na MAN NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
163,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022360 |
14.7.2022 |
dovoz vody cisternou |
Ostrovska Martina |
|
163,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023233 |
22.5.2023 |
ložisko, brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
163,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023051 |
28.4.2023 |
Sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
163,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021054 |
26.2.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
163,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170199 |
3.1.2018 |
ND na UNC |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
163,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900362 |
28.3.2019 |
elektromateriál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
163,27 EUR |
