| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
190117 |
15.11.2019 |
kladivo Makita HR 2470 |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622196 |
16.11.2012 |
Elektromateriál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190508 |
18.7.2019 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190677 |
26.8.2019 |
hygien.potreby na verejne WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200043 |
15.3.2012 |
Ložisko pred kola 2x v-z, oprava el. inštalácie Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
159,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015192 |
2.7.2015 |
stánok na folklorne slavnosti |
Obec Lubina |
00311731 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015320 |
17.8.2015 |
zapožičanie stanu |
Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016172 |
16.5.2016 |
zapožičanie stanu |
Obec Lubina |
00311731 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015307 |
17.8.2015 |
druhotné suroviny |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
159,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020030 |
19.2.2020 |
odobratie stavebného odpadu |
ChiHam s.r.o. |
52440290 |
159,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012527 |
16.11.2012 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
159,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023078 |
16.3.2023 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
159,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021616 |
1.12.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
159,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120083 |
24.9.2012 |
Vyžínač |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
159,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423105474 |
1.7.2014 |
ND na dopravu |
Elit Slovakia |
31596061 |
158,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013002 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
158,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102535 |
25.2.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
158,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023268 |
23.5.2023 |
odobratie stavebného odpadu, dodávka betónu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
158,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012431 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
158,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-12-00120 |
29.2.2012 |
Software ESET NOD 32 update, 6 lic, 1 rok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
158,40 EUR |
