| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012483 |
9.10.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014074 |
11.3.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015069 |
12.3.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016051 |
26.2.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016095 |
24.3.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023056 |
13.2.2023 |
spotreba el.energie, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023086 |
16.3.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023126 |
18.4.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023187 |
27.4.2023 |
el. energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023271 |
23.5.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011049 |
18.3.2011 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
2.3.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadení, rozbor odpadovej vody (vrátane odberu) |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020411 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
157,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802050 |
21.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
157,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024166 |
23.4.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
157,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140700 |
28.11.2014 |
zapožičanie dopravných načiek |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
157,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017246 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
157,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF12019 |
30.12.2019 |
čistiace prostriedky |
ECOLIFE |
52068684 |
157,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016030 |
26.2.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
157,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021509 |
14.10.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
157,10 EUR |
