| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022148 |
28.4.2022 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
156,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022471 |
17.8.2022 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
156,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201416 |
20.8.2014 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
156,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120097 |
22.2.2012 |
EL.EB 121 PR 2,0; 2,5 |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
156,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023502 |
20.9.2023 |
overenie tachografu NM697CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
156,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180052 |
1.6.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
156,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014371 |
19.8.2014 |
predajné stánky |
Obec Lubina |
00311731 |
156,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015328 |
24.8.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Lubina |
00311731 |
156,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016352 |
17.8.2016 |
zapožičanie stánkov |
Obec Lubina |
00311731 |
156,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051824147 |
26.10.2018 |
el.energia, 300 vyúčto. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
156,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022676 |
20.12.2022 |
odvoz odpadu |
Pecho Peter, Ing. |
|
156,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018280 |
31.7.2018 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2018 |
Stavokomplet |
31443443 |
156,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019139 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu VK |
Blaško Miroslav |
|
156,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900008 |
1.2.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
156,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018166437 |
12.3.2015 |
materiál |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
156,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7164273197 |
16.10.2012 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000334406 |
29.12.2014 |
Shell mazadlo |
EURO-VAT s.r.o. |
18049397 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35300472 |
9.2.2015 |
konzultácie SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021007 |
18.1.2021 |
vzdialený prístup - mzdy |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021040 |
24.2.2021 |
služba cez vzdialený prístup, účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
156,00 EUR |
