| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900093 |
15.7.2019 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
152,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024220 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu z BD SNP 263/25,27 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
|
152,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023088 |
11.10.2023 |
odsávacie zariadenie GUDE 55442 |
TPD, s.r.o. |
17329060 |
152,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023600 |
31.10.2023 |
odsávacie zariadenie |
T P D s.r.o. |
17329060 |
152,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190008 |
15.11.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
152,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021065 |
26.2.2021 |
prehliadka a školenie pracovníkov , obsluha tlakových nádob |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023223 |
12.5.2023 |
ND na kosačku |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8832019 |
13.8.2019 |
oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
151,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023063 |
13.2.2023 |
nástavec na motor.pílu |
KASUMEX s.r.o. |
60730234 |
151,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140801 |
1.12.2014 |
kotúč rezný , kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
151,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011053 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012592 |
4.1.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015005 |
19.1.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
151,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601729 |
15.12.2016 |
Monitor k PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
151,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022360 |
29.7.2022 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
151,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021599 |
1.12.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
151,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7061523 |
29.11.2016 |
materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
151,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023561 |
19.10.2023 |
odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
151,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
6.6.2016 |
Materiál na opravu vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
151,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011077 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
151,20 EUR |
