| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130164 |
13.6.2013 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
148,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021816 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
148,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600993 |
19.8.2016 |
servis výpočtovej techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022233 |
20.5.2022 |
použitie plošiny |
Kucej Eduard |
|
148,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145171 |
1.12.2014 |
vyšetrenie kompost |
Štátny veterinárny a potravinársky ústav |
42355613 |
148,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400047 |
11.3.2014 |
náhradná diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402018 |
21.11.2018 |
servis NM 541 CN |
Medňanský Vladimír - Autodielňa |
33445419 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170177 |
19.6.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
147,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201600248 |
15.12.2016 |
oprava elektroinštalácie PicUp |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
147,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190220 |
16.7.2019 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
147,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019255 |
22.7.2019 |
preprava materiálu na Festival Divné veci |
HAASART o.z. |
30792509 |
147,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800011 |
25.4.2018 |
skrutky, guferá, matice, podložky na opravy |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
147,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48591820 |
26.3.2019 |
čistič brzd, lepidlo |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
147,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020012 |
6.2.2020 |
skrutky, podložky, hadice, zapožičanie vibračnej dosky |
Tomáš Dudík ToNel |
50422596 |
147,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10191167 |
26.8.2016 |
olej mogul TSF |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100 |
25.6.2018 |
alternátor, dopravné čerpadlo, zrkadlo |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018234 |
26.6.2018 |
kosenie krajníc |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021684 |
31.12.2021 |
kosenie areálu |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500025 |
9.2.2015 |
ND Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
147,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632470 |
16.12.2013 |
elektro súčiastky |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
147,46 EUR |
