| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
54FV00312 |
10.2.2014 |
moto diely |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016399 |
21.9.2016 |
zametanie haly |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023192 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023539 |
25.10.2023 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023677 |
4.12.2023 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711201140 |
18.7.2012 |
Za dodávku úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
145,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
180864 |
23.11.2018 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
145,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170056 |
10.5.2017 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
145,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900018 |
18.7.2019 |
skrutky, matice, ložiská |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
145,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021411 |
25.8.2021 |
zhodnotenie odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
145,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140001 |
11.3.2014 |
pnueservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
145,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202002827 |
9.5.2012 |
Renovácia Tonerov |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
145,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023660 |
4.12.2023 |
servisné práce NM 204 CP |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
145,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300381 |
17.12.2013 |
moto príslušenstvo |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
145,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022032 |
21.11.2022 |
Dvojzložkový opravný tmel, plniaci prášok a sekundové lepidlo |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022714 |
20.12.2022 |
tmel, lepidlá |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017081 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620495 |
4.4.2012 |
Istič, trubka,... |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
145,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40120478 |
4.4.2012 |
Štítky na rozvodné skrine |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31908005 |
23.9.2019 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
145,05 EUR |
