| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7093339 |
30.12.2019 |
tráva ihrisková |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022215 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022610 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023089 |
16.3.2023 |
príprava vozidla, STK NM 322 AO |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023062 |
28.2.2023 |
STK a servis vozidla |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023514 |
16.10.2023 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023781 |
8.1.2024 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023710 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024022 |
5.2.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024232 |
22.5.2024 |
muškáty |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024362 |
24.6.2024 |
el.energia námestie |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
143,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016067 |
26.10.2016 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
143,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31807005 |
23.8.2018 |
material na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
143,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV140024 |
21.2.2014 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
143,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022359 |
29.7.2022 |
el.prenos.zariadenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
143,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020567 |
24.11.2020 |
pneumatika |
AKH Slovakia s.r.o. |
45283150 |
143,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412702324 |
5.10.2012 |
Oprava bubna |
METALEX, a.s. |
36196622 |
143,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019090 |
29.4.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
143,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800238 |
27.8.2018 |
servis NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
143,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130019 |
14.3.2013 |
náhr. súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
143,40 EUR |
