| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3806433 |
23.8.2018 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131903030 |
18.7.2019 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1131903030 |
18.7.2019 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
9.3.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023169 |
26.4.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018202 |
25.6.2018 |
dovoz zeminy |
Ing. Vráblová Jana |
|
140,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
25.5.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
140,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016579 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
140,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013519 |
13.12.2013 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
140,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423101878 |
27.3.2014 |
auto suciastky |
Elit Slovakia |
31596061 |
140,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111539 |
25.2.2016 |
montáž vozidlovej jednotky |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019047 |
25.3.2019 |
odvoz odpadu VK |
Lukáč Miroslav |
|
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023072 |
20.2.2023 |
evidencia odpadov |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442243830 |
25.2.2016 |
ND, žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
140,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11170850 |
30.10.2017 |
gola sada |
Triumf professional tools s.r.o. |
36384933 |
140,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21422087 |
4.11.2014 |
servis NM 488 CK MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
140,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020437 |
22.9.2020 |
STK NM 241 AS caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
140,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF013 |
30.11.2012 |
Drevná štiepka |
Pavol Bielčik |
30035643 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150041 |
20.11.2015 |
projektová dokumentácia, dopravné značenie |
Ing. Petra Vráblová Bilkova |
47965622 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016028 |
13.6.2016 |
hojdačka hniezdo |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
140,00 EUR |
