| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130252 |
31.7.2013 |
poter |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
137,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021435 |
20.8.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
137,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700988 |
10.8.2017 |
výbojky na osvetlenie chodníkov |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
137,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022485 |
18.8.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
137,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410473 |
29.12.2014 |
skrinka na žiarovky |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021748 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
137,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190006 |
13.3.2019 |
servis Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
137,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012129 |
18.4.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012516 |
31.10.2012 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301002 |
26.4.2013 |
kvety |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020264 |
23.7.2020 |
kotúče lamelové |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021572 |
20.10.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024238 |
22.5.2024 |
letáky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160832 |
21.11.2016 |
ND na Traktobager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
136,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019204 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
Naď Martin, Ing. |
|
136,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14100578 |
28.11.2014 |
kamenivo 4/8 |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
136,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022027 |
1.2.2022 |
oprava berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
136,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150191 |
30.3.2015 |
servis NM 047 BZ |
KURTA spol s r.o. |
31592490 |
136,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023690 |
18.12.2023 |
pripojovací poplatok za odberné miesto |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
136,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352013 |
18.12.2013 |
čistiace prostriedky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,50 EUR |
